Finanzen Prestige Estates Projects Limited

Aktien

A1C8W4

INE811K01011

PRESTIGE

Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

Markt geschlossen - NSE India S.E. Andere Börsenplätze 13:43:53 03.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1.735 ^INR	+8,62 %		+7,68 %	+47,19 %

30.05.	PRESTIGE ESTATES PROJECTS LIMITED : Jefferies & Co. behält Verkaufen-Bewertung bei	ZM
29.05.	Transcript : Prestige Estates Projects Limited, Q4 2024 Earnings Call, May 29, 2024

Bewertung

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	94.800	67.425	122.503	197.945	161.627	640.397	-	-
Unternehmenswert ¹	169.785	144.186	134.603	241.363	224.689	469.008	739.360	750.562
KGV	22,8 x	15,8 x	8,41 x	17,2 x	17,2 x	34,1 x	73,3 x	42,8 x
Rendite	0,59 %	0,89 %	0,49 %	0,3 %	0,37 %	0,11 %	0,12 %	0,13 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,83 x	0,83 x	1,69 x	3,1 x	1,94 x	5,95 x	5,65 x	4,82 x
Unternehmenswert / Umsatz	3,28 x	1,77 x	1,85 x	3,78 x	2,7 x	5,95 x	6,53 x	5,65 x
Unternehmenswert / EBITDA	11,7 x	6,12 x	6,83 x	15,7 x	10,8 x	18,8 x	22,5 x	19,2 x
Unternehmenswert / FCF	-5.477 x	21,2 x	12,2 x	-185 x	-203 x	-54,4 x	-65,7 x	716 x
FCF Yield	-0,02 %	4,72 %	8,18 %	-0,54 %	-0,49 %	-1,84 %	-1,52 %	0,14 %
Price to Book	2,24 x	1,26 x	1,84 x	2,18 x	1,62 x	5,61 x	5,18 x	4,67 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	375.000	400.862	400.862	400.862	400.862	400.862	-	-
Referenzkurs ²	252,8	168,2	305,6	493,8	403,2	1.598	1.598	1.598
Datum der Veröffentlichung	28.05.19	24.06.20	08.06.21	26.05.22	30.05.23	28.05.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	51.719	81.248	72.644	63.895	83.150	78.771	113.301	132.928
EBITDA ¹	14.538	23.560	19.722	15.335	20.863	24.984	32.789	39.043
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	11.309	16.893	13.796	10.625	14.392	17.819	23.422	30.167
Umsatzrendite	21,87 %	20,79 %	18,99 %	16,63 %	17,31 %	22,62 %	20,67 %	22,69 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	6.097	8.225	20.969	15.093	13.975	21.110	14.925	20.603
Nettoergebnis ¹	4.156	4.031	14.562	11.500	9.418	13.741	8.558	14.648
Nettomarge	8,04 %	4,96 %	20,05 %	18 %	11,33 %	17,44 %	7,55 %	11,02 %
Gewinn pro Aktie ²	11,08	10,63	36,32	28,69	23,49	34,28	21,81	37,32
Free Cash Flow ¹	-31	6.812	11.007	-1.305	-1.107	-13.264	-11.256	1.049
FCF-Marge N	-0,06 %	8,38 %	15,15 %	-2,04 %	-1,33 %	-14,59 %	-9,93 %	0,79 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	28,91 %	55,81 %	-	-	-	-	2,69 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	168,99 %	75,59 %	-	-	-	-	7,16 %
Dividende pro Aktie ²	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,699	1,962	2,103
Datum der Veröffentlichung	28.05.19	24.06.20	08.06.21	26.05.22	30.05.23	28.05.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: March	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	18.476	22.681	14.158	13.445	13.776	24.003	19.385	14.277	23.170	26.318	16.809	19.546	23.574	25.946	-
EBITDA ¹	4.476	5.504	3.454	3.918	4.037	4.995	4.617	3.686	5.742	6.818	5.267	4.460	6.997	6.967	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3.071	4.283	2.324	2.773	2.907	3.690	3.149	2.060	4.044	5.139	3.612	2.694	5.530	4.310	-
Umsatzrendite	16,62 %	18,88 %	16,41 %	20,62 %	21,1 %	15,37 %	16,24 %	14,43 %	17,45 %	19,53 %	21,49 %	13,78 %	23,46 %	16,61 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.470	17.324	1.430	1.451	1.472	10.980	3.532	2.130	2.340	5.973	4.084	2.504	3.709	2.868	-
Nettoergebnis ¹	587	13.363	573	759	933	9.393	2.049	1.407	1.278	4.684	2.669	1.237	2.226	1.859	-
Nettomarge	3,18 %	58,92 %	4,05 %	5,65 %	6,77 %	39,13 %	10,57 %	9,86 %	5,52 %	17,8 %	15,88 %	6,33 %	9,44 %	7,17 %	-
Gewinn pro Aktie ²	1,460	33,33	1,430	1,890	2,330	23,43	5,110	3,510	3,190	11,68	6,660	3,880	2,515	3,655	5,610
Dividende pro Aktie	-	1,500	-	-	-	1,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	11.02.21	08.06.21	10.08.21	11.11.21	09.02.22	26.05.22	09.08.22	09.11.22	14.02.23	30.05.23	08.08.23	-	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	74.985	76.761	12.100	43.418	63.062	80.687	98.964	110.166
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	5,158 x	3,258 x	0,6135 x	2,831 x	3,023 x	3,236 x	3,018 x	2,822 x
Free Cash Flow ¹	-31	6.812	11.007	-1.305	-1.107	-13.264	-11.256	1.049
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	9,28 %	8,41 %	5,83 %	5,85 %	7,68 %	11,4 %	8,83 %	11 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1,74 %	1,38 %	5,16 %	1,79 %	2,18 %	3,31 %	3,6 %	3,05 %
Aktiva ¹	238.303	292.356	282.450	642.171	431.128	396.825	237.720	480.030
Buchwert je Aktie ²	113,0	134,0	167,0	227,0	249,0	285,0	309,0	342,0
Cash Flow pro Aktie ²	20,30	58,70	46,20	53,40	38,40	99,80	115,0	129,0
Capex ¹	7.652	15.451	7.521	22.704	16.502	26.171	38.686	34.971
Capex / Umsatz	14,8 %	19,02 %	10,35 %	35,53 %	19,85 %	28,79 %	34,14 %	26,31 %
Datum der Veröffentlichung	28.05.19	24.06.20	08.06.21	26.05.22	30.05.23	28.05.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Prestige Estates Projects Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1.598 INR

Mittleres Kursziel

1.577 INR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-1,28 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

	% 1. Jan.	Kap.
PRESTIGE ESTATES PROJECTS LIMITED	+47,19 %	7,67 Mrd.
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-11,78 %	26,36 Mrd.
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	+3,75 %	25,9 Mrd.
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+27,31 %	25,67 Mrd.
DLF LIMITED	+19,65 %	24,19 Mrd.
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	+10,32 %	20,63 Mrd.
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+36,75 %	20,37 Mrd.
EMAAR PROPERTIES	-5,18 %	18,43 Mrd.
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD.	+3,23 %	16,74 Mrd.
MACROTECH DEVELOPERS LIMITED	+40,07 %	16,42 Mrd.

Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen