Finanzen TopBuild Corp.

Aktien

A14UY4

US89055F1030

BLD

Schwere Baukonstruktionen

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:01 07.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
402,1 ^USD	-1,97 %		-3,79 %	+7,44 %

03.06.	TopBuild kauft Texas Insulation	MT
03.06.	TopBuild Corp. (NYSE:BLD) erwarb Texas Insulation von Energy One America, LLC.	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	3.456	6.019	9.020	4.977	11.828	12.718	-	-
Unternehmenswert ¹	4.004	6.396	10.384	6.413	12.618	13.082	12.793	12.816
KGV	18,5 x	24,8 x	28,2 x	9,13 x	19,4 x	18,9 x	17,3 x	-
Rendite	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,32 x	2,21 x	2,59 x	0,99 x	2,28 x	2,32 x	2,21 x	2,09 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,53 x	2,35 x	2,98 x	1,28 x	2,43 x	2,38 x	2,23 x	2,1 x
Unternehmenswert / EBITDA	11,2 x	14,6 x	17,1 x	6,82 x	12 x	11,6 x	10,8 x	10,3 x
Unternehmenswert / FCF	17,7 x	20,2 x	29,9 x	15,3 x	16,1 x	19 x	17 x	-
FCF Yield	5,65 %	4,96 %	3,35 %	6,54 %	6,22 %	5,26 %	5,9 %	-
Price to Book	2,99 x	4,51 x	5,55 x	3,19 x	4,64 x	4,3 x	3,68 x	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	33.530	32.697	32.692	31.801	31.604	31.630	-	-
Referenzkurs ²	103,1	184,1	275,9	156,5	374,3	402,1	402,1	402,1
Datum der Veröffentlichung	25.02.20	23.02.21	22.02.22	23.02.23	28.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	2.624	2.718	3.486	5.009	5.195	5.492	5.743	6.094
EBITDA ¹	359,1	436,7	605,9	940,6	1.049	1.124	1.183	1.249
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	292,7	359,4	515,2	805	900,4	961,2	1.025	1.080
Umsatzrendite	11,15 %	13,22 %	14,78 %	16,07 %	17,33 %	17,5 %	17,85 %	17,72 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	253,8	323,1	433,4	742,1	825,5	913,9	973,5	1.055
Nettoergebnis ¹	191	247	324	556	614,3	674,8	719	-
Nettomarge	7,28 %	9,09 %	9,29 %	11,1 %	11,82 %	12,29 %	12,52 %	-
Gewinn pro Aktie ²	5,560	7,420	9,775	17,14	19,33	21,31	23,19	-
Free Cash Flow ¹	226,2	316,9	347,5	419,4	785,4	688,5	754,6	-
FCF-Marge N	8,62 %	11,66 %	9,97 %	8,37 %	15,12 %	12,54 %	13,14 %	-
FCF Conversion (EBITDA)	63,01 %	72,57 %	57,34 %	44,59 %	74,86 %	61,24 %	63,81 %	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	118,45 %	128,31 %	107,24 %	75,44 %	127,86 %	102,03 %	104,95 %	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	25.02.20	23.02.21	22.02.22	23.02.23	28.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	1.063	1.169	1.274	1.301	1.265	1.265	1.317	1.326	1.286	1.279	1.397	1.427	1.380	1.342	1.456
EBITDA ¹	182,1	201,7	242,3	259,2	237,4	238,3	275,5	283,7	251,6	253,8	291,2	302,3	274,3	266,6	303,3
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	150,7	167,5	208,8	224,2	204,5	203,1	239,2	245,9	212,2	214,4	249,9	262	233,5	228,3	263,6
Umsatzrendite	14,18 %	14,33 %	16,39 %	17,23 %	16,17 %	16,05 %	18,16 %	18,55 %	16,5 %	16,77 %	17,88 %	18,36 %	16,92 %	17,01 %	18,11 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	107,3	152,7	193,5	208	187,9	183,3	223,2	224,7	194,3	207	237,9	250,1	216,5	217,4	251,2
Nettoergebnis ¹	78,36	114,7	143,7	153,7	143,8	135,9	164,4	167,6	146,4	152,4	176,9	186	161	161,5	186,7
Nettomarge	7,37 %	9,81 %	11,28 %	11,82 %	11,37 %	10,74 %	12,48 %	12,64 %	11,38 %	11,92 %	12,66 %	13,03 %	11,67 %	12,03 %	12,83 %
Gewinn pro Aktie ²	2,366	3,470	4,410	4,760	4,520	4,280	5,180	5,270	4,600	4,790	5,486	5,879	5,213	5,143	5,953
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	22.02.22	05.05.22	02.08.22	01.11.22	23.02.23	04.05.23	03.08.23	31.10.23	28.02.24	07.05.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	547	377	1.364	1.437	790	364	75,3	98,3
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,525 x	0,8626 x	2,25 x	1,528 x	0,7526 x	0,3241 x	0,0636 x	0,0787 x
Free Cash Flow ¹	226	317	347	419	785	689	755	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	17 %	19,7 %	24,1 %	31,1 %	27,9 %	24,5 %	24,3 %	-
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7,47 %	9,12 %	10,2 %	12,5 %	12,8 %	13,2 %	13,7 %	-
Aktiva ¹	2.558	2.709	3.186	4.441	4.787	5.118	5.265	-
Buchwert je Aktie ²	34,40	40,80	49,70	49,10	80,70	93,60	109,0	-
Cash Flow pro Aktie ²	7,910	9,930	13,20	15,30	26,70	26,20	28,40	-
Capex ¹	45,5	40,9	55,5	76,4	64	86,6	86,7	-
Capex / Umsatz	1,74 %	1,51 %	1,59 %	1,52 %	1,23 %	1,58 %	1,51 %	-
Datum der Veröffentlichung	25.02.20	23.02.21	22.02.22	23.02.23	28.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für TopBuild Corp.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

402,1 USD

Mittleres Kursziel

465 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+15,65 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Bauunternehmer

	% 1. Jan.	Kap.
TOPBUILD CORP.	+7,44 %	12,72 Mrd.
INSTALLED BUILDING PRODUCTS, INC.	+14,96 %	5,94 Mrd.
SINOMA INTERNATIONAL ENGINEERING CO.,LTD	+32,87 %	4,52 Mrd.
INSTALCO AB	+1,91 %	1,04 Mrd.
ENVISION GREENWISE HOLDINGS LIMITED	+146,83 %	813 Mio.
KERJAYA PROSPEK GROUP	+18,71 %	494 Mio.
DA-CIN CONSTRUCTION CO.,LTD.	+25,62 %	444 Mio.
JIU HAN SYSTEM TECHNOLOGY CO., LTD.	+28,62 %	390 Mio.
SOLAR A/S	-22,47 %	381 Mio.
CHI KAN HOLDINGS LIMITED	-16,15 %	346 Mio.

Bauunternehmer